Пояснительная записка

Прогноз  на 2023 год по аппарату маслихата Щербактинского района

 

По программе 112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета  планируются расходы в сумме 47 262,0 тысяч тенге.

В штате содержится 11 человек: в т.ч. секретарь маслихата – 1 единица, руководитель аппарата - 1 единица,  руководитель орг.отдела - 1 единица, главный специалист - 3 единицы. Технический персонал: водитель - 1 единица, 0,25 единицы - техника по обслуживанию компьютерной техники; 0,5 единицы – редактор и секретарь руководителя - 1 единица; секретарь общественного совета -1 единица.

         Планируется на оплату труда – 23 388,0 тысяч тенге. Соответственно и по расходам планируемым на социальный налог сумма составляет 1 249,0 тысяч тенге, также на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 704,0 тысяч тенге и на обязательное медицинское страхование - 702,0 тыс.тенге. На обязательные пенсионные взносы работодателей – 1 123,0 тыс.тенге. На дополнительные денежные выплаты 2 806,0 тысяч тенге. На оздоровление к отпуску сумма составляет 3 899,0 тысяч тенге.

Заработная плата технических работников с налогами составляет 4 965,0 тыс.тенге.

Расходы на текущее  обслуживание автомобиля  в сумме  212,0  тысяч тенге и бензин в сумме 681,0 тыс.тенге. Необходимые для работы канц.товары,  материалы для оборудования, подписка, - всего на общую сумму  596,0 тыс.тенге.

Расходы  за  услуги связи составляют 957,0 тысяч тенге, которая включает в себя подключение к Единому шлюзу доступа к сети Интернет, ежемесячная плата за тариф.

Прочие услуги и работы составляют 4 149,0 тыс.тенге: услуги по информационно-правовому обеспечению составляют 111,0 тысяч тенге. Банковские услуги  109,0 тыс.тенге; услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам – 326,0 тыс. тенге; прочие расходы по заправке картриджей сумма составляет 88,0 тыс.тенге, изготовление гербовых бланков -53,0 тыс.тенге, сопровождение программы «1 С бухгалтерия» – 116,0 тыс.тенге; сопровождение ИПГО - 56,0 тыс.тенге; хостинг и домин – 40,0  тыс.тенге; услуги по повышению квалификации государственных служащих - 223,0 тысяч тенге; услуги по подготовке и проведению семинаров  для депутатов – 1 161,0 тыс. тенге; услуги по сопровождению программы «Парус» - 477,0 тыс.тенге; услуги по сопровождению программы «ЕСЭДО» - 1 389,0 тыс.тенге.

Командировочные расходы планируются в сумме 1 796,0 тыс.тенге. Для работников аппарата – 6 человек расходы составляют – 1 416,0 тыс.тенге и для технического персонала в сумме 380,0 тыс.тенге.

 

 

Руководитель гос.учреждения: ____________ Н. Кизатов 

Бухгалтер:____________ Е. Абулхаирова